Uchwała nr XX/79/2008

Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
 
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/68/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku zmienianej uchwałami:
-          Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
 
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
1. DOCHODY                                                                                                  15.055.000 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                                       15.565.017 zł
   w tym:
              dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
              rządowej i innych zadań zleconych na kwotę                                      3.247.400 zł
              - zastępuje się wyrażeniem                                                                 3.374.300 zł
 
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    § 2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
 
2. WYDATKI                                                                                                15.055.000 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                                       15.565.017 zł
   w tym:
              wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
              rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę                          3.247.400 zł
              - zastępuje się  wyrażeniem                                                                3.374.300 zł
                                                           
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się;
a)      wydatki bieżące w wysokości                                                                  13.539.000 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                            13.714.017 zł 
   w tym:
   wynagrodzenia osobowe w kwocie                                                 5.278.416 zł
            - zastępuje się wyrażeniem                                                                            5.281.227 zł
 
           pochodne od wynagrodzeń                                                                            1.065.608 zł
-    zastępuje się wyrażeniem                                                     1.069.974 zł
 
       b)  wydatki majątkowe w wysokości                                                                    1.516.000 zł
-    zastępuje się wyrażeniem                               1.851.000 zł
 
 
 
§ 2
 
§ 3 otrzymuje brzmienie
§ 3 ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 rok
      przychody budżetu w wysokości                                                                                 244.075 zł
-   zastępuje się wyrażeniem                                                                     1.960.395 zł
      rozchody budżetu w wysokości                                                                   244.075 zł
-    zastępuje się wyrażeniem                                                  1.960.395 zł
 
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu  lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr: 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
§ 11 otrzymuje brzmienie
§ 11 zmienia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku, przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zmianę przychodów i rozchodów budżetu, zmianę planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.
z dnia 20 marca 2008 roku
 
 
 
 
Zatwierdzony na 2008 rok budżet uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.,   Nr: XVII/68/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku ulega zmianie poprzez;
 
·        decyzję Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr: DWŁ-4212-1/08 z dnia 26 lutego 2008 roku ulega zmianie dotacja;
-       o kwotę 200 zł zwiększamy dotację celową w dziale 751 rozdz. 75101, § 2010, plan po zmianie 1.200 zł, przeznaczoną na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych      z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
 
 
·       informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok rocznych wysokościach przeznaczonych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, które zgodnie z informacją Ministra Finansów ST4/4820/69/08   z dnia 12 lutego 2008 roku dla naszej gminy stanowi;
 
-       o kwotę 383.117 zł zwiększamy część oświatową subwencji dla j.s.t., dział 758, rozdz.75801, § 2920, plan po zmianie 5.129.095 zł
 
·        decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy                     Nr: WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku ulegają zmianie dotacje celowe w dziale 852 i tak;
 
-       o kwotę 160.100 zł, zwiększamy dotację celową w rozdz. 85212,     § 2010, plan po zmianie 2.351.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne            i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
-       o kwotę 5.000 zł, zwiększamy dotację celową w rozdz. 85213,        § 2010, plan po zmianie 22.000 zł, z przeznaczeniem na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
-       o kwotę 33.000 zł, zmniejszamy dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w rozdz.85214; z czego kwotę 11.000 zł stanowi dotacja celowa  § 2010 na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan po zmianie 168.000 zł,             a kwotę 22.000 zł zmniejszamy w § 2030 na realizacje własnych zadań bieżących, plan po zmianie 618.000 zł.
-       o kwotę 5.000 zł, zmniejszamy dotację celową na realizację zadań własnych przeznaczoną na dofinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w rozdz. 85295, § 2030, plan po zmianie 39.000 zł.
 
Zwiększenie planowanych dochodów konsekwentnie maja wpływ na wydatki, które przedstawia załącznik Nr: 2.
W działach 750, 754, 852 dokonujemy zmian § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zgodnie z art.5, ust. 2 ustawy z 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) naliczany jest na każdego pracownika. Na etapie planowania projektu budżetu przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II półrocze 2007 roku nie było znane i przyjęto je w wysokości 2.355 zł, tj. 883,13 zł na każdego pracownika. Obecnie obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2008 roku M.P Nr: 16 poz.181 stanowi kwotę 2.417,63 zł tj. 906,61 zł (37,5 % podstawy), co jest podstawą naliczenia obowiązkowych odpisów, zatem zachodzi potrzeba zmian jak wyżej.
Ponadto w/w działach dostosowano plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do zrealizowanych wydatków.
 
·                               w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, dokonuje się zwiększeń na kwotę 381.317,00 zł, z tego;
-       w rozdz. 80110, zabezpiecza się środki na § 4270 w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę istniejącej posadzki z płytek PCV i wykładziny na płytki GRESS w Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim ul. Szkolna 15 na korytarzu i sali lekcyjnej w kwocie 40.000,00 zł.
-       w rozdz. 80195, zabezpiecza się kwotę 8.081,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania pracodawcy przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, ponadto zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 335.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Moje Boisko Orlik - 2012”. Wkład nasz stanowi 1/3 wartości zaplanowanej inwestycji.
 
 
 
 
·                               w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dokonuje się zwiększeń na kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendium naukowego dla ucznia przyznanego do czerwca 2008 roku
 
·                               w dziale 921  „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dostosowujemy do środków i wydatków zabezpieczonych w budżecie na funkcjonowanie instytucji Kultury.
 
Ponadto dokonujemy zmian o uzyskane przychody załącznika „Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok”, a w załączniku „plan” przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmieniamy stan środków obrotowych na początek roku jaki posiadaliśmy na rachunku na koniec roku 2007.